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Informe Anual 2018
(PRL). Con respecto al nivel de riesgo 48 son de riesgo alto, 96 de riesgo mar-
ginal y el resto se reparten entre el riesgo medio (141) y bajo (133).
Las 418 incidencias detectadas suponen una ligera reducción con respecto
a las 440 de 2017, que confirma la tendencia decreciente iniciada en 2014,
primer año con registros sistemáticos.
Cabe indicar también que no se han realizado trabajos cuyo objetivo haya
sido la evaluación de los centros de trabajo del Grupo Tragsa en materia de
Derechos Humanos o en los que se haya evaluado el impacto de los Dere-
chos Humanos, ya que no se han detectado riesgos en este sentido.
Control externo
Además de los controles internos, las actividades de la Empresa de Trans-
formación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa), así como las de sus sociedades
filiales están sujetas a numerosos controles externos como empresas esta-
tales: por un lado, los del accionista mayoritario, SEPI, a través de las nor-
mas reguladoras con sus participadas, que requiere información mensual
de toda la actividad de la empresa; y por otro, los controles del Tribunal
de Cuentas y de la Intervención General de la Administración del Estado
(IGAE).
Durante el ejercicio 2018 se superaron con éxito las siguientes audito-
rías externas independientes: la de las Cuentas Anuales; la del Sistema
Integrado de Calidad y Medio Ambiente conforme a las normas UNE-EN-
ISO 9001:2015 y UNE-EN-ISO 14001:2015, y las auditorías externas de ve-
rificación del Sistema EMAS en los 8 centros ya detallados en el epígrafe
de calidad y medio ambiente, la auditoría de verificación del cálculo de
emisiones realizado con la aplicación informática del Ministerio para la
Transición Ecológica, la auditoría de inspección de la fábrica y del con-
trol de producción de la Planta de Prefabricados de Mansilla de las Mulas.
También se superó satisfactoriamente la auditoría externa de renovación
del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información conforme a la nor-
ma UNE-ISO/IEC 27001:2014, y la auditoría externa de verificación de la
memoria de sostenibilidad.
C) Resultados de las políticas
Lo más destacado respecto al cumplimiento de las políticas del Grupo Trag-
sa es el cumplimiento legal derivado de las mismas. A este respecto existen
distintos procedimientos documentados para prevenir el riesgo de incum-
plimiento de requisitos legales o normativos externos e internos, y de segui-
miento de su cumplimiento.
Resumen de los resultados de las incidencias del ejercicio 2018
Número de incidencias
Ámbito
Núm. de procesos
Alto
Medio
Bajo
Marginal
Total
Área: Corporativo
ECO-FIN
11
4
7
19
3
33
RR HH
3
1
3
2
6
TIC
3
1
5
6
6
18
Subtotal
17
6
15
27
9
57
Área: Operacional
PROD
13
12
44
30
7
93
COMP
15
16
37
21
27
101
SGCGA
17
14
27
24
44
109
PRL
9
18
31
9
58
Subtotal
54
42
126
106
87
361
Total
71
48
141
133
96
418
Nota: ECO-FIN= Económico-Financieras, RR HH= Recursos Humanos, TIC= Tecnologías de la Información y Comunicación, PROD= Producción, COMP= Compras,
SGCGA= Sistema de Gestión de la Calidad y Gestión Medioambiental, y PRL= Prevención de Riesgos Laborales