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Ética, buen gobierno y transparencia
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Impactos detectados
Se identifican los impactos que produciría la materialización de cada riesgo, por bloques gestores, clasificándolos en impactos a corto,
medio y largo plazo. Se considera que los riesgos con posibles impactos a corto plazo y con un nivel de riesgo elevado requieren atención
urgente para su tratamiento y gestión en general.
Impactos a corto, medio y largo plazo por
riesgo, englobados en bloques gestores
Recursos Humanos
1. Ausencia de políticas de carrera profesional
Capacitar al empleado y que se vaya de la empresa
Corto
2. Ausencia de políticas específicas de motivación del personal
Incremento de la subcontratación por falta de personal
propio cualificado
Medio
3. Ausencia/Deficiencia en políticas retributivas en RRHH
Pérdida de talento (personal que abandona la empresa)
Corto
4. Deficiencias en los sistemas de reclutamiento del personal
Pérdida de encargos por incumplimientos previos de plazos
de incorporación del personal en las actuaciones
Medio
5. Deterioro del clima laboral
Bajada de la eficacia y la eficiencia (productividad en general)
Medio
6. Falta de adecuación del dimensionamiento
de la plantilla a las necesidades de producción
Incremento de los costes de personal o falta de personal propio
Medio
7. Limitaciones en materia de personal que afectan a las
sociedades mercantiles públicas en cuanto a contratación,
autorización de la masa salarial, incorporación de personal directivo,
etc., según lo dispuesto en los PGE y demás normativa aplicable
Incremento de la subcontratación por falta de personal propio cualificado
Corto
Producción
8. Falta de cumplimiento del límite del 50% en subcontrataciones
(TRAGSA Y TRAGSATEC)
Objeciones de los órganos de fiscalización y sanciones por
incumplimiento de la Ley
Largo
9. Actuaciones sin encargo (TRAGSA Y TRAGSATEC)
Mayor incidencia de impago y pérdida de ingresos por falta
de seguridad en la formalización
Medio
11. Márgenes bajos/Pérdidas en actuaciones (TRAGSA Y TRAGSATEC)
Pérdida de sostenibilidad financiera de la empresa /
Dimensionamiento de plantilla
Corto
13. Efecto de la subcontratación en los márgenes de las actuaciones y
gestión de las certificaciones con unidades subcontratadas (TRAGSA)
Márgenes bajos y menor eficiencia administrativa (certificaciones diferentes)
Medio
Financiero
10. Limitaciones presupuestarias de las entidades públicas-clientes que
exigen la búsqueda de vías de financiación alternativas
Reducción de encargos y por tanto de ingresos para el Grupo
Largo
16. Deterioro del resultado financiero si aumenta el desfase entre
el periodo de cobro de deudas comerciales y el de pago a proveedores
Deterioro del resultado financiero
Medio
18. Inadecuado control interno de las autorizaciones en cuentas
bancarias y de las cuentas sin saldo en el ámbito internacional
Riesgo de fraude
Corto
Bloques
Gestores
Potencial
Impacto
Plazo de
Tiempo (C/M/L)
Riesgo